En este apartado vamos a hacer una comparativa entre el Balance económico del las memorías del PTV de Valdemingómez, y Partidas presupuestarías de la CAM y del Ayuntamiento de Madrid.
Balance económico del las memorías del PTV de Valdemingómez
GASTOS DEL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MADRID.
El Ayuntamiento de Madrid certificó en 2018 un total de 80.599.309,69 € (tablas 8.1 y 8.2). Los gastos del Parque Tecnológico de Valdemingómez se dividen en los siguientes conceptos:
- Gastos de personal: Incluye los gastos de sueldos del personal de la Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez.
- Gastos de los servicios: Incluye los gastos corrientes relativos al tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el Parque Tecnológico de Valdemingómez:
Los contratos de gestión de servicios correspondientes a las concesiones de los Centros de Tratamiento:
- La Paloma, Las Lomas y Las Dehesas, en concepto de cánones de explotación y amortización.
- Explotación de los Centros de Biometanización y tratamiento de biogás.
- Mantenimiento, conservación y explotación del Sistema de Adquisición y Explotación de datos (SAED).
Otros gastos: Incluye los gastos relativos a la contratación de asistencias técnicas para monitorización y control analítico de la explotación de las plantas de tratamiento (control de calidad), estudios y trabajos técnicos, y pagos de tributos estatales.
Durante 2018 las entradas de residuos a los referidos centros ascendieron a 1.330.877,35 t, resultando un coste de explotación medio por tonelada de 57,62 €/t. El coste medio de monitorización y control de calidad por tonelada fue de 1,22 €/t. El coste medio de gestión administrativa fue de 1,72 €/t.
INGRESOS GENERADOS POR EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MADRID.
Los gastos señalados en el apartado anterior se compensan parcialmente mediante los ingresos derivados de:
- El cobro de tasas a usuarios particulares de los servicios de tratamiento y eliminación de residuos que se prestan en el Parque Tecnológico. Tasas por prestación de Servicios y Actividades relacionados con el Medio Ambiente establecidas según Acuerdo 29 diciembre de 2016 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.
- A través del Convenio suscrito con ECOEMBES para la financiación del sistema de recogida selectiva, transporte y clasificación de residuos de envases.
- Venta de subproductos metálicos de las Plantas de Biometanización.
- Venta del vidrio recuperado en el Centro La Paloma.
8.10 EVOLUCIÓN DEL BALANCE DE GASTOS-INGRESOS 2008-2018.
La figura recoge la información relativa al balance económico global (gastos ingresos) para el periodo 2008-2018, partiendo de un periodo anterior en el que se ejecutaron inversiones para la construcción de la Planta de Tratamiento de biogás y las Plantas de Biometanización de Las Dehesas y La Paloma. El incremento de 2017 se debe principalmente a la modificación de la línea de envases de Las Dehesas.
8.2.1 Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y ECOEMBES
La colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y ECOEMBES (Ecoembalajes España SA) para cofinanciar los costes de la recogida selectiva, el transporte y la clasificación de los residuos de envases en los Centros de Tratamiento se remonta al año 1999. Los términos de dicha colaboración quedaron establecidos mediante la firma de un Convenio, que, desde entonces, se ha renovado en dos ocasiones. Su finalidad es garantizar el cumplimiento de los objetivos de reciclaje previstos en la normativa europea y española. La última renovación del citado Convenio ha tenido lugar en 2014, habiéndose alcanzado un acuerdo por un período de 5 años (2014-2018). Las actuaciones previstas en el marco de este Convenio, en lo que a la gestión de la Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez se refieren, incluyen el impulso de las acciones necesarias para conseguir la óptima recuperación de los materiales reciclables en el proceso de clasificación y separación desarrollado en los centros de tratamiento del Parque Tecnológico de Valdemingómez. Asimismo se prevé acometer campañas de información, divulgación y sensibilización de los ciudadanos sobre la separación de envases y de papel-cartón. A través de este Convenio con ECOEMBES, el Ayuntamiento de Madrid ha ingresado en 2018 31.111.897,00 €. La evolución anual de ingresos derivados de este Convenio y gestionados por el Parque Tecnológico de Valdemingómez desde el año 2008 se refleja en la figura 8.1.
8.3 DATOS ECONÓMICOS DEL CENTRO LA PALOMA. Durante el año
2018, se aplicaron los siguientes cánones de amortización y de explotación:
Teniendo en cuenta que en el Centro de La Paloma se trataron un total de 261.103,54 t de residuos, resulta un coste medio por tonelada de 39,19 €. Como es habitual el gasto mensual más bajo se registró en agosto, al tratarse del mes de menor generación de residuos del año debido al descenso de actividad de la ciudad (figura 8.2).
En 2018, las entradas totales de restos al Centro Las Dehesas fueron 691.340,67 t, resultando un coste medio por tonelada de 28,95 €.
8.5 DATOS ECONÓMICOS DEL CENTRO LAS LOMAS.
Los precios unitarios de los cánones aplicados durante el año 2018 en este Centro y el importe resultante de su aplicación han sido los siguientes:
En 2018, la aplicación de estos cánones dio como resultado un gasto total del tratamiento de residuos de 25.946.902,61 € representando una disminución del 1,97 % respecto al año 2017.
En 2018, el coste medio del tratamiento en el Centro Las Lomas por tonelada de residuo fue de 50,47 €/t. La cantidad obtenida resulta de considerar, como cifra global de entradas a proceso en esta instalación las entradas de bolsa de restos 360.525,22 t y las entradas a valorización energética procedente de otros Centros y de particulares alcanzando un total de 514.062,28 t.
6 DATOS ECONÓMICOS DEL CENTRO LA GALIANA.
En el año 2018 se llevó a cabo la modificación del contrato de explotación de La Galiana con el objeto de valorizar parte del biogás producido en las plantas de biometanización y que no se podía valorizar en el P.T.V. Se incluye también, a partir del 31 de diciembre de 2017, el mantenimiento del parque forestal. Todo ello ha supuesto un coste en el año 2018 de 1.548.740,27 €, el cual ha sido reflejado anteriormente.
8.7 DATOS ECONÓMICOS DEL COMPLEJO DE BIOMETANIZACIÓN.
La explotación en 2018 ha conllevado un gasto total de 18.378.843,22 €, lo que supone un 23,19% más que en 2017. La distribución de los gastos queda reflejada en la tabla 8.10.
8.8 DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO DE “MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DATOS (SAED) PROCEDENTES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MADRID”.
Con el contrato de mantenimiento, conservación y explotación del sistema de adquisición y explotación de datos (SAED) procedentes de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, se pretende mejorar la eficiencia en la gestión, optimizar la información para el análisis y seguimiento de los procesos de tratamiento e incrementar el control de la calidad en todo el ciclo de las operaciones. Este proyecto ha conllevado un gasto en explotación y mantenimiento de 561.386,56 € durante el año 2018.
8.9 DATOS ECONÓMICOS RELATIVOS A “OTROS GASTOS”.
La Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez ha contratado varias asistencias técnicas para análisis y control analítico de la explotación de las plantas de tratamiento, estudios y trabajos técnicos, destacando el relacionado con el control de los procesos de depuración de las emisiones gaseosas y líquidas, así como el relativo al seguimiento de la calidad del biogas generado en las diferentes instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez. El gasto total en 2018 ha ascendido a 1.621.366,93 €.
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